| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2325 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13º Salario - Contrato Temporário | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2026. | 1.633,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2026. | 1.633,42 | ||
| 26/05/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2026. | 1.633,42 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários | 217,74 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 2325/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 707,63 | ||
| TOTAL | 1.633,42 | 1.633,42 | 925,37 | |
| SALDO A PAGAR | 708,05 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/05/2026 | 217,74 | Lançada | |
| TOTAL | 217,74 |
