| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2354 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, NOTA Nº 39424 | 300,16 | 300,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, NOTA Nº 39424 | 300,16 | ||
| 02/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/39424; REF. EMPENHO 2353/2026 2666 - ARI SIPRIANI & CIA LTDA | 300,16 | ||
| 10/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2354/2026 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666 | 300,16 | ||
| TOTAL | 300,16 | 300,16 | 300,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
