| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2365 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 14.847,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 14.847,11 | ||
| 02/06/2026 | REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 14.847,11 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 2365/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.847,11 | ||
| TOTAL | 14.847,11 | 14.847,11 | 14.847,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
