| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2393 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 33.764,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 33.764,10 | ||
| 02/06/2026 | REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 33.764,10 | ||
| 02/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO AL. JUDICIAL 13% RENDIMENTOS LÍQUIDOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores | 318,44 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Empenho 2393/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33.445,66 | ||
| TOTAL | 33.764,10 | 33.764,10 | 33.764,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 02/06/2026 | 318,44 | Lançada | |
| TOTAL | 318,44 |
