| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM | 5.000,00 | ||
| 05/01/2026 | PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM | 5.000,00 | ||
| 12/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2026 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978 | 864,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.136,00 | |||
