| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GORGES & GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 2429 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 46 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Filme PVC Plástico Transparente (rolo com 28cm x 100m) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ITENS NÃO COTADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2026 | 15,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Filme PVC Plástico Transparente (rolo com 28cm x 100m) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ITENS NÃO COTADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2026 | 75,00 | ||
| 19/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/16909; REF. EMPENHO 2429/2026 15080 - GORGES & GORGES LTDA | 75,00 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2026 GORGES & GORGES LTDA - 15080 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
