| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 2442 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE AS PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONSERTO DO ÔNIBUS AMARELO PEQUENO, NOTA Nº 959 | 1.055,00 | 1.055,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE AS PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONSERTO DO ÔNIBUS AMARELO PEQUENO, NOTA Nº 959 | 1.055,00 | ||
| 02/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/959; REF. EMPENHO 2442/2026 15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 1.055,00 | ||
| 11/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2442/2026 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 1.055,00 | ||
| TOTAL | 1.055,00 | 1.055,00 | 1.055,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
