| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
| Número do empenho: | 2448 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família) Finalidade: Pagamento referente a aquisição de tecidos e material de aviamento para realização de Curso junto ao CRAS Mãos Amigas. | 924,84 | 924,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família) Finalidade: Pagamento referente a aquisição de tecidos e material de aviamento para realização de Curso junto ao CRAS Mãos Amigas. | 924,84 | ||
| 02/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1480; REF. EMPENHO 2448/2026 2577 - COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO | 924,84 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2448/2026 COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 | 924,84 | ||
| TOTAL | 924,84 | 924,84 | 924,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
