| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2459 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA NF Nº 67350872 - NF Nº 67350872 | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | SIRENE NF Nº 67351113 - NF Nº 67351113 | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | LAMPADA NF Nº 67351435 - NF Nº 67351435 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VAN SPRINTER PLACA IZS6F28, VAN SPRINTER JBR1J15 E AMBULÂNCIA IZJ7I04, CONFORME DANFES ANEXAS. * TRANSPORTE SANITÁRIO | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | LAMPADA NF Nº 67350872 - NF Nº 67350872 SIRENE NF Nº 67351113 - NF Nº 67351113 LAMPADA NF Nº 67351435 - NF Nº 67351435 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VAN SPRINTER PLACA IZS6F28, VAN SPRINTER JBR1J15 E AMBULÂNCIA IZJ7I04, CONFORME DANFES ANEXAS. * TRANSPORTE SANITÁRIO | 250,00 | ||
| 02/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67351435; 890/67350872; 890/67351113; REF. EMPENHO 2459/2026 15238 - SILVANI BORN DA SILVA ME | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
