| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU |
| Número do empenho: | 2492 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Fronha para travesseiro 50 x 70cm, estampa em DTF | 22,40 | 224,00 |
| 25.00 | Lençol de tecido de algodão, tamanho 2,40cm x 1,70cm, estampa em DTF | 59,90 | 1.497,50 |
| 15.00 | Vira lençol de tecido de algodão, tamanho 2,40cm x 1,70cm, estampa em DTF | 59,90 | 898,50 |
| 15.00 | Manta em soft, tamanho 2,40cm x 1,70cm, arte em bordado | 98,90 | 1.483,50 |
| 5.00 | Travesseiro 50cm x 70cm Finalidade: Aquisição de confecções e itens correlatos, compreendendo lençóis, vira-lençóis, fronhas, mantas e travesseiros personalizados destinados à Unidade Básica de Saúde, camisetas personalizadas para padronização e identificação visual da equipe, bem como botinas de segurança destinadas aos socorristas da Secretaria Municipal de Saúde | 71,50 | 357,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Fronha para travesseiro 50 x 70cm, estampa em DTF Lençol de tecido de algodão, tamanho 2,40cm x 1,70cm, estampa em DTF Vira lençol de tecido de algodão, tamanho 2,40cm x 1,70cm, estampa em DTF Manta em soft, tamanho 2,40cm x 1,70cm, arte em bordado Travesseiro 50cm x 70cm Finalidade: Aquisição de confecções e itens correlatos, compreendendo lençóis, vira-lençóis, fronhas, mantas e travesseiros personalizados destinados à Unidade Básica de Saúde, camisetas personalizadas para padronização e identificação visual da equipe, bem como botinas de segurança destinadas aos socorristas da Secretaria Municipal de Saúde | 4.461,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme DANFE Nº 003/73; REF. EMPENHO 2491/2026 20007 - CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU | 4.461,00 | ||
| 19/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2026 CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU - 20007 | 4.461,00 | ||
| TOTAL | 4.461,00 | 4.461,00 | 4.461,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
