| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 2511 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUBRIFICANTES E OUTROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS | 498,47 | 498,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | LUBRIFICANTES E OUTROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS | 498,47 | ||
| 09/06/2026 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS | 498,47 | ||
| 19/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2511/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 498,47 | ||
| TOTAL | 498,47 | 498,47 | 498,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
