| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 2520 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS | 184,00 | 184,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA O CAMINHÃO INM-6H26, PRO INM-6733 E PRO INM-6H43,CONFORME NOTAS EM ANEXO | 7.713,00 | 7.713,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PEÇAS PARA O CAMINHÃO INM-6H26, PRO INM-6733 E PRO INM-6H43,CONFORME NOTAS EM ANEXO | 8.257,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/968; 1/969; 1/970; REF. EMPENHO 2520/2026 15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 8.257,00 | ||
| TOTAL | 8.257,00 | 8.257,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.257,00 | |||
