| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2539 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA ANA LÚCIA DA SILVA. | 2.274,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA ANA LÚCIA DA SILVA. | 2.274,51 | ||
| 16/06/2026 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA ANA LÚCIA DA SILVA. | 2.274,51 | ||
| 16/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários | 12,80 | ||
| 16/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários | 248,12 | ||
| 25/06/2026 | Pagamento de Empenho 2539/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.013,59 | ||
| TOTAL | 2.274,51 | 2.274,51 | 2.274,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 16/06/2026 | 12,80 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 16/06/2026 | 248,12 | Lançada | |
| TOTAL | 260,92 |
