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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2606	Data de lançamento:	19/06/2026
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2026.		41.114,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2026.	41.114,98
19/06/2026	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2026.		41.114,98
19/06/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			140,39
19/06/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			211,61
19/06/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			752,35
19/06/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			756,50
19/06/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			4.262,79
19/06/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários			4.469,51
26/06/2026	Pagamento de Empenho 2606/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30.521,83
TOTAL		41.114,98	41.114,98	41.114,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	19/06/2026	140,39		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19/06/2026	211,61		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	19/06/2026	752,35		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	19/06/2026	756,50		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	19/06/2026	4.262,79		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/06/2026	4.469,51		Lançada
TOTAL		10.593,15