| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 2702 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - PEÇAS DIVERSAS Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS IXK1557 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.930,00 | 1.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | PEÇAS DIVERSAS - PEÇAS DIVERSAS Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS IXK1557 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.930,00 | ||
| 23/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/3421; REF. EMPENHO 2702/2026 160 - JOSE ORTIZ GNICH | 1.930,00 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2026 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 1.930,00 | ||
| TOTAL | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
