| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 2703 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FOCUS IXK1557 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | MÃO DE OBRA Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FOCUS IXK1557 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO. | 950,00 | ||
| 23/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/330; REF. EMPENHO 2703/2026 160 - JOSE ORTIZ GNICH | 950,00 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2703/2026 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 921,50 | ||
| 30/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2703/2026 | 28,50 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/06/2026 | 28,50 | 3549/2026 | Lançada |
| TOTAL | 28,50 |
