| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BORTOLAMEDI ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2705 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de projeto básico de sinalização e segurança viária na Rodovia VRS/810, nas proximidades das escolas Frei Clemente e Laurentino Machado Finalidade: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de projeto básico de sinalização e segurança viária na Rodovia VRS/810, nas proximidades das escolas Frei Clemente e Laurentino Machado | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de projeto básico de sinalização e segurança viária na Rodovia VRS/810, nas proximidades das escolas Frei Clemente e Laurentino Machado Finalidade: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de projeto básico de sinalização e segurança viária na Rodovia VRS/810, nas proximidades das escolas Frei Clemente e Laurentino Machado | 9.000,00 | ||
| 23/06/2026 | Conforme DANFE Nº 700/70; REF. EMPENHO 2705/2026 16902 - BORTOLAMEDI ENGENHARIA LTDA | 9.000,00 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2705/2026 BORTOLAMEDI ENGENHARIA LTDA - 16902 | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
