| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 2722 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo CRONOS JBZ7I47 - CRONOS JBZ7I47 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo VAN SPRINTER JBR1J15 - VAN SPRINTER JBR1J15 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo VAN SPRINTER IZS6F28 - VAN SPRINTER IZS6F28 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 Lavagem de veículo CRONOS JBZ7I47 - CRONOS JBZ7I47 Lavagem de veículo VAN SPRINTER JBR1J15 - VAN SPRINTER JBR1J15 Lavagem de veículo VAN SPRINTER IZS6F28 - VAN SPRINTER IZS6F28 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA IZJ7I04 - AMBULÂNCIA IZJ7I04 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. | 590,00 | ||
| 23/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/71; REF. EMPENHO 2721/2026 16230 - CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS | 590,00 | ||
| 07/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2026 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 | 578,20 | ||
| 07/07/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2722/2026 | 11,80 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/07/2026 | 11,80 | 3647/2026 | Lançada |
| TOTAL | 11,80 |
