| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 2759 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 309.48 | GASOLNA ADITIVADA | 6,01 | 1.859,99 |
| 586.36 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 7,40 | 4.339,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | GASOLNA ADITIVADA ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 6.199,07 | ||
| 23/06/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 6.199,07 | ||
| TOTAL | 6.199,07 | 6.199,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.199,07 | |||
