| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 2820 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº785 | 347,05 | 347,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº785 | 347,05 | ||
| 01/07/2026 | Conforme DANFE Nº 2/785; REF. EMPENHO 2820/2026 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA | 347,05 | ||
| 08/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2026 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 347,05 | ||
| TOTAL | 347,05 | 347,05 | 347,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
