Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2026 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026 - FÉRIAS. |
3.550,28 |
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| 01/07/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026 - FÉRIAS. |
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3.550,28 |
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| 01/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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7,10 |
| 01/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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10,65 |
| 01/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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221,37 |
| 01/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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379,94 |
| 01/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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731,08 |
| 13/07/2026 |
Pagamento de Empenho 2833/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.200,14 |
| TOTAL |
3.550,28 |
3.550,28 |
3.550,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
