Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2026 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026 - FÉRIAS. |
8.881,25 |
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| 03/07/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026 - FÉRIAS. |
|
8.881,25 |
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| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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17,76 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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26,64 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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488,26 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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831,64 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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2.100,81 |
| 10/07/2026 |
Pagamento de Empenho 2845/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.416,14 |
| TOTAL |
8.881,25 |
8.881,25 |
8.881,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
