| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2853 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO TERESINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 10.756,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO TERESINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 10.756,59 | ||
| 03/07/2026 | REF. RESCISÃO TERESINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES. | 10.756,59 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 2853/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.756,59 | ||
| TOTAL | 10.756,59 | 10.756,59 | 10.756,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
