| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEDER FOLLMER |
| Número do empenho: | 2871 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Destino: SANADUVA - RS , por motivo de: LEVAR FAMILIAR DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL NA CIDADE Data e Hora Inicial: 14/07/2026 - 09:00 Data e Hora Final : 14/07/2026 - 20:00 | 416,00 | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Destino: SANADUVA - RS , por motivo de: LEVAR FAMILIAR DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL NA CIDADE Data e Hora Inicial: 14/07/2026 - 09:00 Data e Hora Final : 14/07/2026 - 20:00 | 208,00 | ||
| 07/07/2026 | Destino: SANADUVA - RS , por motivo de: LEVAR FAMILIAR DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL NA CIDADE Data e Hora Inicial: 14/07/2026 - 09:00 Data e Hora Final : 14/07/2026 - 20:00 | 208,00 | ||
| 13/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2026 GEDER FOLLMER - 613 | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
