| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SHAIANE BACKES GOULART02800416084 |
| Número do empenho: | 2895 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PENTEADO E MAQUIAGEM PARA SENHORITA TURISMO, NOTA Nº 15 | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PENTEADO E MAQUIAGEM PARA SENHORITA TURISMO, NOTA Nº 15 | 280,00 | ||
| 07/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/15; REF. EMPENHO 2894/2026 19236 - SHAIANE BACKES GOULART02800416084 | 280,00 | ||
| 20/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2895/2026 SHAIANE BACKES GOULART02800416084 - 19236 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
