| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2909 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA NF anexa. - NF anexa. Finalidade: Pagamento referente a mão de obra de manutenção realizada no veículo SPIN JBG3G30, a serviço do CRAS Mãos Amigas. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | MÃO DE OBRA NF anexa. - NF anexa. Finalidade: Pagamento referente a mão de obra de manutenção realizada no veículo SPIN JBG3G30, a serviço do CRAS Mãos Amigas. | 600,00 | ||
| 07/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/3; REF. EMPENHO 2909/2026 15146 - CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME | 600,00 | ||
| 20/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2909/2026 CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146 | 588,00 | ||
| 20/07/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2909/2026 | 12,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/07/2026 | 12,00 | 3932/2026 | Lançada |
| TOTAL | 12,00 |
