| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2940 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - Ferias Abono Constitucional - Contrato Temporario | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO DE FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026 - FÉRIAS. | 2.424,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | REF. PAGTO DE FÉRIAS MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026 - FÉRIAS. | 2.424,47 | ||
| 14/07/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026 - FÉRIAS. | 2.424,47 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Empenho 2940/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.424,47 | ||
| TOTAL | 2.424,47 | 2.424,47 | 2.424,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
