| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2965 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026 - FÉRIAS. | 2.088,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026 - FÉRIAS. | 2.088,76 | ||
| 14/07/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026 - FÉRIAS. | 2.088,76 | ||
| 23/07/2026 | Pagamento de Empenho 2965/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.088,76 | ||
| TOTAL | 2.088,76 | 2.088,76 | 2.088,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
