| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDO PERSONALIZADOS LTDA |
| Número do empenho: | 2972 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BONÉ, MATERIAL QUE FAZ PARTE DO IPI DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO | 870,00 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BONÉ, MATERIAL QUE FAZ PARTE DO IPI DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO | 870,00 | ||
| 14/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/328; REF. EMPENHO 2972/2026 20121 - EDUARDO PERSONALIZADOS LTDA | 870,00 | ||
| 27/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2026 EDUARDO PERSONALIZADOS LTDA - 20121 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
