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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3018	Data de lançamento:	23/07/2026
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026.		13.837,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026.	13.837,59
23/07/2026	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026.		13.837,59
23/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Secretaria			15,49
23/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Secretaria			317,14
23/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores Secretaria			1.318,69
31/07/2026	Pagamento de Empenho 3018/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.186,27
31/07/2026	ANULAR DE PAGAMENTO			-1.829,96
11/08/2026	Pagamento de Empenho 3018/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.829,96
TOTAL		13.837,59	13.837,59	13.837,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23/07/2026	15,49		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	23/07/2026	317,14		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/07/2026	1.318,69		Lançada
TOTAL		1.651,32