Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026. |
13.723,05 |
|
|
| 23/07/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2026. |
|
13.723,05 |
|
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
|
|
77,93 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
|
|
194,17 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - DEPENDENTES, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
|
|
194,42 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
|
|
566,76 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
|
|
1.591,31 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
|
|
1.785,09 |
| 23/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
|
|
1.821,49 |
| 29/07/2026 |
Pagamento de Empenho 3053/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.491,88 |
| TOTAL |
13.723,05 |
13.723,05 |
13.723,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
