| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 3176 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 56 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:56/2026 Serviços de manutenção do veículo Fiat Cronos - placas JBZ 7I47, com fornecimento de peças e mão de obra | 3.848,80 | 3.848,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Lic.:56/2026 Serviços de manutenção do veículo Fiat Cronos - placas JBZ 7I47, com fornecimento de peças e mão de obra | 3.848,80 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3432; REF. EMPENHO 3176/2026 160 - JOSE ORTIZ GNICH | 3.848,80 | ||
| 05/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3176/2026 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 3.733,34 | ||
| 05/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3176/2026 | 115,46 | ||
| TOTAL | 3.848,80 | 3.848,80 | 3.848,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/08/2026 | 115,46 | 4255/2026 | Lançada |
| TOTAL | 115,46 |
