| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 3193 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 502.11 | GASOLNA ADITIVADA | 6,01 | 3.017,67 |
| 323.83 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 7,40 | 2.396,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | GASOLNA ADITIVADA ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 5.414,01 | ||
| 28/07/2026 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 5.414,01 | ||
| 10/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 5.414,01 | ||
| TOTAL | 5.414,01 | 5.414,01 | 5.414,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
