| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 3227 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 36 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:36/2026Contrato: 48/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07, CFE NF 23. | 2.661,00 | 2.661,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Lic.:36/2026Contrato: 48/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07, CFE NF 23. | 2.661,00 | ||
| 28/07/2026 | Lic.:36/2026Contrato: 48/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07, CFE NF 23. | 2.661,00 | ||
| 07/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2026 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 | 2.581,17 | ||
| 07/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3227/2026 | 79,83 | ||
| TOTAL | 2.661,00 | 2.661,00 | 2.661,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/08/2026 | 79,83 | 4324/2026 | Lançada |
| TOTAL | 79,83 |
