| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 3238 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA JUNTA DA TAMPA DA VALVULA DO VEÍCULO JAE 0F99 | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA JUNTA DA TAMPA DA VALVULA DO VEÍCULO JAE 0F99 | 360,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/11; REF. EMPENHO 3238/2026 15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 360,00 | ||
| 11/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3238/2026 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 349,20 | ||
| 11/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3238/2026 | 10,80 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/08/2026 | 10,80 | 4387/2026 | Lançada |
| TOTAL | 10,80 |
