| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE AOS MATERIAIS E PEÇAS UTILIZADOS NO CONSERTO DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA DO VEÍCULO JAE 0F99 | 434,00 | 434,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE AOS MATERIAIS E PEÇAS UTILIZADOS NO CONSERTO DA JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA DO VEÍCULO JAE 0F99 | 434,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/989; REF. EMPENHO 3239/2026 15040 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 434,00 | ||
| 11/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2026 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 434,00 | ||
| TOTAL | 434,00 | 434,00 | 434,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
