| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3245 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTROS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPRA DE CAMARA DE AR PARA A MOTONIVELADORA 120K | 748,00 | 748,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | PEÇAS DIVERSAS DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTROS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPRA DE CAMARA DE AR PARA A MOTONIVELADORA 120K | 748,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/143416; REF. EMPENHO 3245/2026 649 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 748,00 | ||
| 11/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3245/2026 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 649 | 739,02 | ||
| 11/08/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3245/2026 | 8,98 | ||
| TOTAL | 748,00 | 748,00 | 748,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 11/08/2026 | 8,98 | 4402/2026 | Lançada |
| TOTAL | 8,98 |
