| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3265 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2026 - FÉRIAS. | 450,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2026 - FÉRIAS. | 450,78 | ||
| 04/08/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2026 - FÉRIAS. | 450,78 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Empenho 3265/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,78 | ||
| TOTAL | 450,78 | 450,78 | 450,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
