| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3267 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2026 - FÉRIAS. | 839,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2026 - FÉRIAS. | 839,49 | ||
| 04/08/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2026 - FÉRIAS. | 839,49 | ||
| TOTAL | 839,49 | 839,49 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 839,49 | |||
