| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANO FRANÇA |
| Número do empenho: | 3305 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Levar paciente prá fazer exames Conforme requisição n°266/2026 Data e Hora Inicial: 10/08/2026 - 08:30 Data e Hora Final : 10/08/2026 - 19:00 | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Levar paciente prá fazer exames Conforme requisição n°266/2026 Data e Hora Inicial: 10/08/2026 - 08:30 Data e Hora Final : 10/08/2026 - 19:00 | 195,00 | ||
| 04/08/2026 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Levar paciente prá fazer exames Conforme requisição n°266/2026 Data e Hora Inicial: 10/08/2026 - 08:30 Data e Hora Final : 10/08/2026 - 19:00 | 195,00 | ||
| 14/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3305/2026 JULIANO FRANÇA - 16564 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
