Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2026 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2026 - FÉRIAS LEIA GOES. |
4.933,66 |
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| 04/08/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2026 - FÉRIAS LEIA GOES. |
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4.933,66 |
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| 04/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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11,51 |
| 04/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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13,16 |
| 04/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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301,67 |
| 04/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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360,66 |
| 04/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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937,61 |
| 13/08/2026 |
Pagamento de Empenho 3311/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.309,05 |
| TOTAL |
4.933,66 |
4.933,66 |
4.933,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
