| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3328 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E OUTROS ? Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.789,29 | 4.789,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.789,29 | ||
| 11/08/2026 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.789,29 | ||
| TOTAL | 4.789,29 | 4.789,29 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.789,29 | |||
