| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILSO PAZ |
| Número do empenho: | 3329 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Destino: VENÂNCIO AIRES, por motivo de: Deslocamento para retirada de peças destinadas à manutenção de equipamento. Conforme requisição n°268/2026 Data e Hora Inicial: 17/08/2026 - 10:00 Data e Hora Final : 17/08/2026 - 17:00 | 416,00 | 208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Destino: VENÂNCIO AIRES, por motivo de: Deslocamento para retirada de peças destinadas à manutenção de equipamento. Conforme requisição n°268/2026 Data e Hora Inicial: 17/08/2026 - 10:00 Data e Hora Final : 17/08/2026 - 17:00 | 208,00 | ||
| 11/08/2026 | Destino: VENÂNCIO AIRES, por motivo de: Deslocamento para retirada de peças destinadas à manutenção de equipamento. Conforme requisição n°268/2026 Data e Hora Inicial: 17/08/2026 - 10:00 Data e Hora Final : 17/08/2026 - 17:00 | 208,00 | ||
| 17/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2026 GILSO PAZ - 1269 | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
