| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3338 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E OUTROS ? Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 2.127,46 | 2.127,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 2.127,46 | ||
| 11/08/2026 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 2.127,46 | ||
| 17/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3338/2026 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 370 | 2.127,46 | ||
| TOTAL | 2.127,46 | 2.127,46 | 2.127,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
