| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA |
| Número do empenho: | 3374 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NOTA Nº 68578555 | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NOTA Nº 68578555 | 350,00 | ||
| 17/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68578555; REF. EMPENHO 3374/2026 20453 - 64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA | 350,00 | ||
| 25/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3374/2026 64592045 CLAUDIA DA SILVEIRA PORTELLA - 20453 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
