| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELSON DOS SANTOS KLAUCK 00339361026 |
| Número do empenho: | 3388 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL E VOLEIBOL, DIA 22-08, NOTA Nº 79 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL E VOLEIBOL, DIA 22-08, NOTA Nº 79 | 1.000,00 | ||
| 17/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/79; REF. EMPENHO 3387/2026 20749 - GELSON DOS SANTOS KLAUCK 00339361026 | 1.000,00 | ||
| 25/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3388/2026 GELSON DOS SANTOS KLAUCK 00339361026 - 20749 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
