| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 3398 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INSTALACOES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELETRICOS - MATERIAIS ELETRICOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO ELETRICA DO PREDIO ADMINISTRATIVO - SEC DA ADM | 596,82 | 596,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | MATERIAIS ELETRICOS - MATERIAIS ELETRICOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO ELETRICA DO PREDIO ADMINISTRATIVO - SEC DA ADM | 596,82 | ||
| 17/08/2026 | Conforme DANFE Nº 002/795; REF. EMPENHO 3398/2026 15600 - GILMAR SEDENIR DA SILVA | 596,82 | ||
| 26/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3398/2026 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 596,82 | ||
| TOTAL | 596,82 | 596,82 | 596,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
