| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 3400 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215/50R70 INDICE DE CARGA 91 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO GABINETE | 418,74 | 1.674,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | PNEU 215/50R70 INDICE DE CARGA 91 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO GABINETE | 1.674,96 | ||
| 04/09/2026 | Conforme DANFE Nº 001/8536; REF. EMPENHO 3400/2026 20223 - MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.674,96 | ||
| 09/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2026 MAGBA E-COMMERCE LTDA - 20223 | 1.654,86 | ||
| 09/09/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3400/2026 | 20,10 | ||
| TOTAL | 1.674,96 | 1.674,96 | 1.674,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 09/09/2026 | 20,10 | 5017/2026 | Lançada |
| TOTAL | 20,10 |
