| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ECOFACIL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3416 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - LIMPEZA E CONSERVACAO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,PRODUTO DE LIMPEZA, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA A LIMPEZA DAS PRAÇAS JOAQUIM GRANJA NETO E OSCAR GROTH, CONFORME NOTA EM ANEXO | 703,00 | 703,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,PRODUTO DE LIMPEZA, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA A LIMPEZA DAS PRAÇAS JOAQUIM GRANJA NETO E OSCAR GROTH, CONFORME NOTA EM ANEXO | 703,00 | ||
| 17/08/2026 | Conforme DANFE Nº 1/79; REF. EMPENHO 3416/2026 20631 - ECOFACIL DISTRIBUIDORA LTDA | 703,00 | ||
| 26/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3416/2026 ECOFACIL DISTRIBUIDORA LTDA - 20631 | 703,00 | ||
| TOTAL | 703,00 | 703,00 | 703,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
