| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COM E TRANSP LTDA |
| Número do empenho: | 3590 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE ANEXO. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE ANEXO. | 3.000,00 | ||
| 28/08/2026 | Conforme DANFE Nº 000/1046; REF. EMPENHO 3590/2026 20525 - AIRGAS COM E TRANSP LTDA | 193,45 | ||
| 04/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2026 AIRGAS COM E TRANSP LTDA - 20525 | 193,45 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 193,45 | 193,45 | |
| SALDO A PAGAR | 2.806,55 | |||
