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Exercício: 2026
Nome do Credor: AIRGAS COM E TRANSP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3590	Data de lançamento:	20/08/2026
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE ANEXO.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE ANEXO.	3.000,00
28/08/2026	Conforme DANFE Nº 000/1046; REF. EMPENHO 3590/2026 20525 - AIRGAS COM E TRANSP LTDA		193,45
04/09/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2026 AIRGAS COM E TRANSP LTDA - 20525			193,45
14/09/2026	Conforme DANFE Nº 008/1230; REF. EMPENHO 3590/2026 20525 - AIRGAS COM E TRANSP LTDA		160,00
18/09/2026	Conforme DANFE Nº 008/1268; REF. EMPENHO 3590/2026 20525 - AIRGAS COM E TRANSP LTDA		80,00
22/09/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2026 AIRGAS COM E TRANSP LTDA - 20525			160,00
25/09/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2026 AIRGAS COM E TRANSP LTDA - 20525			80,00
06/10/2026	Conforme DANFE Nº 008/1349; REF. EMPENHO 3590/2026 20525 - AIRGAS COM E TRANSP LTDA		287,65
09/10/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3590/2026 AIRGAS COM E TRANSP LTDA - 20525			287,65
TOTAL		3.000,00	721,10	721,10
SALDO A PAGAR				2.278,90